2024年三亚市公共资源交易中心预算公开

2024年三亚市公共资源交易中心预算公开  

目录

    第一部分      三亚市公共资源交易中心概况

    一、主要职能

    二、单位机构设置

    第二部分  三亚市公共资源交易中心2024年单位预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表。

    六、政府性基金预算“三公”经费支出表

    七、单位收支总表

    八、单位收入总表

    九、单位支出总表

    十、项目支出绩效信息表

    第三部分、三亚市公共资源交易中心2024年单位预算情况说明

    第四部分、名词解释

第一部分    三亚市公共资源交易中心概况

    一、主要职责

三亚市公共资源交易中心是从事公益服务的公益一类事业单位，2015年成立时是隶属于市政务中心的正科级事业单位，2019年升格为副处级，2021年正式独立运行，2023年7月调整为市发改委所属事业单位。

（一）为我市各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易项目申报材料的受理登记、信息发布、专家抽取、数据统计、档案管理及查询等服务工作.

（二）为进场交易项目提供现场管理及见证，为交易各方主体提供咨询服务。

（三）承担政府采购集中代理工作。

（四）协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

（五）承担公共资源交易系统信息化建设和维护管理。

（六）承担代理机构和评审专家的日常考核工作。

（七）承办上级部门交办的其他工作。

    二、机构设置

三亚市公共资源交易中心财政全额预算管理事业编制12名，其中单位领导职数2名（1正1副），内设机构科级领导职数4名（3正1副），其他管理岗位6个。截至2023年12月31日，实有在编人员6名，主任1名，科长1名，科室负责人2名，科员2名。设置综合信息科建设工程及产权交易科、政府采购科3个科级内设机构：

（一）综合信息科

协调部门政务工作，建立健全部门各项规章制度；负责部门各类文件收发、文书处理、印章管理、档案管理，并做好保密工作；协调科室之间的工作，传达、督促办理领导批示及领导交办的事项；负责中心预算及收支管理；负责网络设备维护与管理。

（二）建设工程与产权交易科

受理建设工程及产权交易项目进场登记;为项目开标、评标活动过程提供现场见证、管理和服务;对相关评审专家和代理机构进行日常考核;对建设工程及产权交易项目数据进行统计分析，归档管理项目交易资料;数据采集和汇总分析等工作; 提供场地预约、前台项目资料受理、专家抽取、交易档案管理、保证金管理等服务工作；协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

（三）政府采购科

承担政府采购集中代理工作;受理政府采购项目进场登记;为政府采购项目开标、评标活动过程提供现场见证和服务管理;对政府采购评审专家和代理机构进行日常考核;对政府采购项目交易数据进行统计分析，归档管理项目交易资料;协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

第二部分    三亚市公共资源交易中心2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

                          第三部分     三亚市公共资源交易中心2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市公共资源交易中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市公共资源交易中心2024年财政拨款收支总预算482.23万元。其中，收入总计482.23万元，包括一般公共预算本年收入482.23万元；支出总计482.23万元，包括一般公共服务支出398.77万元、社会保障和就业支出48.49万元、卫生健康支出23.65万元、住房保障支出11.33万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市公共资源交易中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市公共资源交易中心2024年一般公共预算当年拨款482.23万元，比上年预算数减少24.04万元,主要是因为2024年财政压减年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出398.77万元，占82.70%；社会保障和就业支出（类）支出48.49万元，占10.05%；卫生健康支出（类）支出23.65万元，占4.90%；住房保障支出（类）支出11.33万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数165.10万元，比上年预算数增加165.1万元，主要是2024年预算项目增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为233.67万元，比上年预算数减少37.6万元，主要是因为2024年财政压减年初预算。

3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.04万元，与上年预算持平。  

    4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.44万元，，比上年预算数增加2.42万元，主要是补缴2017年-2019年在编人员职业年金记实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.21万元，与上年预算持平

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.44万元，比上年预算数减少0.44万元，主要是2024年公务员医疗补助基数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.33万元，与上年预算持平

三、关于三亚市公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出为239.73万元，其中：

人员经费222.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;

公用经费17.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、关于三亚市公共资源交易中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市公共资源交易中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。下降的主要原因包括：公务用车报废。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降的主要原因包括：公务用车报废。计划接待0批0人。
  （二）三亚市公共资源交易中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市公共资源交易中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

    （一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市公共资源交易中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

    （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

      无。

    （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

      无。

    六、关于三亚市公共资源交易中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则，三亚市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市公共资源交易中心2024年收支总预算482.23万元。

    七、关于三亚市公共资源交易中心2024年收入预算情况说明

    三亚市公共资源交易中心2024年收入预算482.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入482.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少24.04万元，主要是因为2024年财政压减年初预算。

    八、关于三亚市公共资源交易中心2024年支出预算情况说明

    三亚市公共资源交易中心2024年支出预算482.23万元，其中：基本支出239.73万元，占49.71%；项目支出242.5万元，占50.29%，比上年预算数减少24.04万元，主要是因为2024年财政压减年初预算。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2024年三亚市公共资源交易中心机关运行经费预算0万元。

    （二）政府采购情况

    2024年三亚市公共资源交易中心政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2024年三亚市公共资源交易中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算482.23万元、政府性基金0万元。

第四部分     名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

    七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

    九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

    十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开表.xlsx