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海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算汇总

发布时间:2019-10-09 17:01:40  来源:海南省人民政府政务服务中心  【字体: 小   中   大 打印本页 分享到:

海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

附件1

海南省人民政府政务服务中心

2018年度部门决算汇总

 录

第一部分  海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算汇总部门部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分  海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 6

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、 财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、资产负债公开简表 6

第三部分  海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十、资产负债决算情况说明 13

十一、预算绩效情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

 

 

 

 

 

第一部分  海南省人民政府政务服务中心部门概况

一、部门职责

   省人民政府政务中心受省人民政府委托和依法从事省级政府各职能部门行政许可和审批项目、省政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等服务协调工作。具体职责范围为:

  (一)负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查,并报省政府确定、调整。统一受理、送达,并对审批(许可)项目运转情况进行协调、督办。

  (二)负责组织涉及多个部门审批(许可)事项的联合办理或确定一个责任部门牵头办理。

  (三)对政府投资的建设项目和政府采购招标投标实施监督并提供服务;负责重大投资项目的咨询服务。

  (四)受理公民、法人和其他组织对省政务中心管理的人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉,并按有关规定协助相关部门依法办理。

  (五)受理下级部门和向未在中心派驻人员的部门就政务事项递交的申请,并按管理权限交由有关部门依法办理。

  (六)负责组织协调全省政务服务中心的工作,指导市、县政务服务中心的建设。

 (七)推进行政审批制度改革。

 (八)负责全省公共资源交易平台运作监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统等信息化建设工作;负责全省公共资源交易综合专家库建设;协助有关部门做好公共资源交易活动的监督检查和调查处理违法违规行为;承担海南省公共资源交易管理委员会日常工作。

 (九)办理省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省人民政府政务服务中心2018年度部门决算汇总部门本级

(二)海南省人民政府政务服务中心信息中心(下属单位)

(三)海南省公共资源交易服务中心(下属单位)

 

 

 

 

第二部分  海南省人民政府政务服务中心 2018年度部门决算汇总公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

   九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

第三部分  海南省人民政府政务服务中心 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收、支总计13263.84万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加464.92万元,增长3%。主要原因:一是新增加了两个一次性项目预算;二是新增了军转干部2名相关经费支出。年初结转结余713.23万元,主要是省政务中心本级基本支出结转5.28万元、项目支出结转707.95万元(省公共资源交易中心历年自有资金弥补结转),较2017年度决算数增加123.63万元,增长20.96%,主要原因是省公共资源交易中心2018年自有资金弥补结余。结余分配185.54万元,主要是省公共资源交易中心转入事业资金,较2017年度决算数减少121.24万元,下降39.52%,主要原因是2018年度省公共资源交易中心自有资金弥补项目资金少导致。年末结转结余613.93万元,主要是基本支出结转5.49万元、项目支出结转608.44万元(省公共资源交易中心自有资金弥补项目资金结余),较2017年度决算数增加325.61万元,增长112.93%,主要原因是省公共资源交易中心自有资金弥补项目资金结余(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计5,918.70万元,其中:财政拨款收入5,540.76万元,占93.61%;其他收入377.94万元,占6.39%(取自公开财决03表收入决算表)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,832.45万元,其中:基本支出2,467.09万元,占45.38%;项目支出3,365.37万元,占57.70%(取自财决04表支出决算表)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计11081.52万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加526.64万元,增长4.98%。主要原因:一是新增加了两个一次性项目预算;二是新增了军转干部2名相关经费支出(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,540.76万元,占本年支出合计的94.99%。与2017年度相比,财政拨款支出增加279.97万元,增长5.32%,主要原因:一是新增加了两个一次性项目预算;二是新增了军转干部2名相关经费支出(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,540.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4931.44万元,占89%;教育支出(类)40.93万元, 占0.73%;社会保障和就业(类)支出380.83万元,占6.87%;医疗卫生与计划生育支出(类)52.39万元;占0.94%;住房保障(类)支出135.18万元,占2.43%(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为5154.14万元,支出决算为5,540.76万元,完成年初预算的107.50%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为4740.28万元,支出决算为4931.44万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员年度晋职晋档增资;二是新增军转干部追加人员经费。

2.教育支出。年初预算为46.75万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因:教育支出是根据工作需要实际安排。

  3.社会保障和就业支出。年初预算为188万元,支出决算为390.83万元,完成年初预算的207.88%。决算数大于预算数的主要原因:补缴历年代扣的养老保险和职业年金导致。

   4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为44.12万元,支出决算为52.38万元,完成年初预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因:增加2名军转干部导致。

   5.住房保障支出。年初预算为134.99万元,支出决算为135.18万元,完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因:新增军转干部2人,增加了住房公积金费用支出导致(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本)。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2274.89万元,其中:人员经费1,982.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费292.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况:无。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.15万元,支出决算为8.46万元,完成预算的18.33%,决算数小于预算数的主要原因:一是2018年度根据工作需要未安排出国(境);中心严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定及单位制定的相关管理规定,严格按规定执行,有效的控制了“三公”经费支出。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出7.71万元,占91.13%;公务接待费支出0.75万元,占8.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年未安排人员因公出国(境)。

   2.公务用车购置及运行费支出7.71万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出7.71万元,主要用于单位公务车的燃油费、维修费、保养费、停车费及年检费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少5.69万元,下降42.46%。主要原因是中心严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定,制定的公务车管理规定,严格按规定执行,减少了公务车运行费用支出。

   3.公务接待费支出0.75万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.4万元,下降34.78%。主要原因是2018度外省及市县政务系统人员到中心考察调研比2017年度减少,公务接待费相应减少。

国内接待费支出0.75万元,国内公务接待10批次54人次,主要用于接待省内外政务系统人员到省政务中心考察、调研工作组费用(本表取自决算报表CS05表)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 : 无。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计11,117.95万元,负债总计894.15万元,净资产总计10,223.81万元,国有资产总量10,223.81万元。(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省人民政府政务服务中心部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目8个,共涉及资金3687.39万元,自评覆盖率达到94.78%。

海南省人民政府政务服务中心部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金4367.94万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标,经评价,省政务中心部门整体支出绩效评价得分为95.98分,绩效等级评定为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

8个项目自评得分为95分以上。发现的主要问题及原因:一是部分项目产出指标在项目库未做调整。近几年,随着行政审批制度改革的不断推进,部分原制定的产出指标已不适用,需要进行调整;二是省财政厅下拨预算,一般都在3月份左右,导致项目开展比较滞后,特别是一次性项目,到了年底项目支出进度慢。下一步改进措施:一是下一年度,在编制项目预算时,对照中心职能职责及行政审批制度改革工作的要求,及时调整设置的项目产出指标及成效指标,确保项目完成时产出指标与成效指标相匹配;二是建议财政可根据部门编制预算的二上数提前下拨,等省人大批复后再调整,这样避免了预算支出进度滞后。

(三)重点项目绩效评价情况:  无。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度省政务中心部门(单位)机关运行经费212.83万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加14.45万元,增长7.28%。主要原因是:2018年度接收军转干部2人,相关经费增加导致(取自CS05表)。

(二)政府采购支出情况。

2018年度省政务中心部门(单位)政府采购支出总额205.98万元,其中:政府采购货物支出22.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.60万元。(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆6辆,其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

本部门占用房屋面积1054.4平方米,其中:办公用房1051.40平方米。(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

 


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