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海南省人民政府政务服务中心部门2017年度部门决算

发布时间:2018-08-22 10:44:45 来源:综合处  字体:【

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一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表 3

(二)收入决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2017年度部门决算情况说明 4

(一)收入支出决算总体情况说明 4

(二)收入决算情况说明 4

(三)支出决算情况说明 5

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

(八)预算绩效情况说明 9

(九)其他重要事项情况说明 10

四、名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责。

海南省人民政府政务服务中心(以下简称省政务服务中心)是省委、省政府为深化行政审批制度改革,加快建设服务型政府而设立的,集行政许可审批、要素资源配置、公共资源交易服务及市场监管等功能于一体的省级综合政务服务平台。省政务服务中心受省人民政府委托和依法从事省级政府各职能部门行政许可和审批项目、政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等服务协调工作。具体职责范围为:

(一)组织协调、监督管理和指导服务省直进驻部门集中开展行政审批工作。

(二)负责公共资源交易平台交易活动的监督管理和服务,对政府投资的建设项目和政府采购项目的招投标实施监督并提供服务。

(三)组织协调全省政务服务中心工作,指导推动市县政务服务中心建设。

(四)负责建设全省统一政务服务信息平台,推进政务公开和政府信息公开。

(五)办理省政府交办的其他工作。

(二)机构设置

纳入省政务服务中心2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 省政务服务中心部门本级

2. 省政务服务中心信息中心

3.省公共资源交易中心

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计11614.21万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加4081.39万元,增长54.19%。主要原因:一是新增加了两个一次性项目预算;二:是新增了军转干部3名、事业编干部2名相关经费支出。

   (二)收入决算情况说明。
    本年收入合计5809.85万元,其中:财政拨款收入5277.44万元,占90.84%;其他收入532.42万元,占9.16%。

 (三)支出决算情况说明。

本年支出合计5804.36万元,其中:基本支出2002.15万元,占34.50%;项目支出3802.21万元,占65.50%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计10538.23万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3762.16万元,增长55.53%。主要原因:一是新增加了两个一次性项目预算;二是新增了军转干部3名、事业编干部2名相关经费支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5260.79万元,占本年支出合计的90.64%。与2016年度相比,财政拨款支出增加1459.51万元,增长38.40%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5260.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4869.70万元,占90.84%;教育支出17.10,占0.33%;社会保障和就业(类)支出176.99万元,占3.37%;医疗卫生与计划生育支出62.58万元,占1.19%;住房保障(类)支出134.42万元,占2.56%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为5438.51万元,支出决算为5260.79万元,完成年初预算的96.74%。其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为5065.64万元,支出决算为4869.70万元,完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因:下属单位省公共资源交易服务中心有部份预算是单位自有资金安排。

   (2)教育支出。年初预算为17.10万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的100%。

   (3)社会保障和就业支出。年初预算为183.20万元,支出决算为176.99万元,完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因:事业编干部2人调出,减少了社保和就业支出导致。

   (4)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为183.20万元,支出决算为176.99万元,完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因:事业编干部2人调出,减少了经费支出导致。

   (5)住房保障支出。年初预算为129.66万元,支出决算为134.42万元,完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因:新增军转干部3人,增加了住房公积金费用支出导致。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1776.84万元,其中:人员经费1504.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费272.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.35万元,支出决算为14.55万元,完成预算的27.80%,决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度根据工作需要没有安排人员出国(境),导致出国(境)预算支出为零;二是中心严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定及单位制定的相关管理规定,严格按规定执行,有效的控制了“三公”经费支出。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.40万元,占92.10%;公务接待费支出决算1.15万元,占7.91%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年未安排人员因公出国(境)。

2016年度也未安排人员因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行费支出13.40万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行支出13.40万元,主要用于单位公务车的燃油费、维修费、保养费、停车费及年检费等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.96万元,下降18.09%。主要原因是中心严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定,制定的公务车管理规定,严格按规定执行,减少了公务车运行费用支出

(3)公务接待费支出1.15万元,其中:

其他国内公务接待支出1.15万元,主要用于接待省内外到省政务中心考察、调研工作组费用。2017年度共接待国内来访团组数11个,来宾101人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.46万元,下降68.15%。主要原因是2017度外省及市县政务系统人员到中心考察调研比2016年度减少,公务接待费相应减少。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,省政务服务中心部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个,共涉及资金3000.18万元,自评覆盖率达到81.69%。

省政务服务中心部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金4205.6万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标,经评价,省政务中心部门整体支出绩效评价得分为97.02分,绩效等级评定为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

7个项目自评得分为95分以上。发现的主要问题及原因:一是部分项目产出指标在项目库未做调整。近几年,随着行政审批制度改革的不断推进,部分原制定的产出指标已不适用,需要进行调整;二是省财政厅下拨预算,一般都在3月份左右,导致项目开展比较滞后,特别是一次性项目,到了年底项目支出进度慢。下一步改进措施:一是下一年度,在编制项目预算时,对照中心职能职责及行政审批制度改革工作的要求,及时调整设置的项目产出指标及成效指标,确保项目完成时产出指标与成效指标相匹配;二是建议财政可根据部门编制预算的二上数提前下拨,等省人大批复后再调整,这样避免了预算支出进度滞后。

3.财政专项资金绩效重点评价情况,无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告,无。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度省政务服务中心部门(单位)机关运行经费198.38万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加20.30万元,增长11.40%。主要原因是: 2017年度接收军转干部3人,相关经费增加导致。

2.政府采购支出情况。

2017年度省政务服务中心部门(单位)政府采购支出总额168.73万元,其中:政府采购货物支出45.25万元、政府采购服务支出123.48万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆6辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

本部门占用房屋面积1051.40平方米,其中:办公用房1051.40平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

……

 

海南省人民政府政务服务中心2017年度部门决算汇总(1).XLS

编  辑:熙强

审  核:赵强

信息报送:信息管理员

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