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海南省人民政府政务服务中心2016年度部门决算情况说明

发布时间:2017-08-03 10:31:51   字体:【

 

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

海南省人民政府政务服务中心(以下简称省政务服务中心)是省委、省政府为深化行政审批制度改革,加快建设服务型政府而设立的,集行政许可审批、要素资源配置、公共资源交易服务及市场监管等功能于一体的省级综合政务服务平台。省政务服务中心受省人民政府委托和依法从事省级政府各职能部门行政许可和审批项目、政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等服务协调工作。具体职责范围为:

(一)组织协调、监督管理和指导服务省直进驻部门集中开展行政审批工作。

(二)负责公共资源交易平台交易活动的监督管理和服务,对政府投资的建设项目和政府采购项目的招投标实施监督并提供服务。

(三)组织协调全省政务服务中心工作,指导推动市县政务服务中心建设。

(四)负责建设全省统一政务服务信息平台,推进政务公开和政府信息公开。

(五)办理省政府交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入省政务服务中心2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 省政务服务中心部门本级

2. 省政务服务中心信息中心

3.省公共资源交易中心

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见正文附件2

2. 收入决算表(见正文附件2

3. 支出决算表(见正文附件2

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于省政务服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
   省政务服务中心2016年度部门决算收入总计4545.29万元,与2015年度相比,增加1003.78万元,增长22.09%。主要原因:上年度项目结转结余造成。

支出总计4545.29万元,与2015年度相比,增加1024.96万元,增长22.55%。主要原因:上年度项目结转结余在2016年度支出导致。

(二)关于省政务服务中心2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计3329.17万元,其中:财政拨款收入2974.79万元,占89.36%;其他收入354.37万元,占10.64%

(三)关于省政务服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4203.65万元,其中:基本支出1673.13万元,占39.81%;项目支出2530.52万元,占60.19%

(四)关于省政务服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省政务服务中心2016年度财政拨款收入2974.79万元,与2015年度相比,减少1325.56万元,下降44.56%。主要原因:根据工作需要2015年度安排的一次性项目比2016年度一次性项目多造成。

财政拨款支出3801.28万元,与2015年度相比,减少499.07万元,下降14%。主要原因:根据工作需要2016年度的安排的一次性项目比2016年度少造成。

(五)关于省政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

省政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款收入2968.79万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3795.28万元,占本年支出合计的90.29%。与2015年度相比,财政拨款支出增加410.65万元,增长10.82%

3. 财政拨款支出决算结构情况

省政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3795.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3428.52万元,占90.34%;教育支出17.10万元,占0.45%;社会保障和就业(类)支出104.69万元,占2.76%;医疗卫生与计划生育支出124.94万元,占3.30%;住房保障支出120.03万元,占3.17%

4.财政拨款支出决算具体情况。

省政务服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为2831.49万元,支出决算为3801.28万元,完成年初预算的134.25%。决算数大于预算数的主要原因:上年度未完成项目结转至2016年度支出导致。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2619.62万元,支出决算为3428.52万元,完成年初预算的130.88%。决算数大于预算数的主要原因:上年度未完成项目结转至2016年度支出导致。

2)教育支出。年初预算为17.10万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的100%

3)社会保障和就业。年初预算为47.62万元,支出决算为104.69万元,完成年初预算的219.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度调整在职人员工资增加;二是新增军转干部5人,同时增加相关经费导致。

4)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为35.78万元,支出决算为124.94万元,完成年初预算的349.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度调整在职人员工资增加;二是新增军转干部5人,同时增加相关经费导致。

5)住房保障支出。年初预算为113.7万元,支出决算为120.03万元,完成年初预算的349.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度调整在职人员工资增加;二是新增军转干部5人,同时增加相关经费导致。

(六)关于省政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

省政务服务中心2016年度财政拨款基本支出1509.93万元,其中:人员经费1267.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费239.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于XX部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省政务服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.85万元,支出决算为22.97万元,完成预算的41.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为3万元,完成预算的12.5%;公务用车购置及运行费支出决算为16.36万元,完成预算的65.84%;公务接待费支出决算为3.61万元,完成预算的60.17%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定,建立单位公务支出制度标准,严禁超标准开支公务支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少17.19万元,下降74.84%,其中:因公出国(境)费支出决算减少12.46万元,下降415.34%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.93万元,下降24.03%;公务接待费支出决算减少0.8万元,下降22.16%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2016年度根据任务安排,只安排一人去美国培训,所以减少了支出;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年度公车改革后,单位减少车辆导致费用减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是2016度外省及市县政务系统人员到中心考察调研比2015年度减少,导致公务接待费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3万元,占13.06%;公务用车购置及运行费支出决算16.36万元,占71.23%;公务接待费支出决算3.61万元,占15.71%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3万元。全年安排到美国因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容为培训费用。

2)公务用车购置及运行费支出16.36万元。年末公务用车保有量8辆。公务用车运行支出16.36万元,主要用于公务车辆维修维护、公务车辆保险、公务车燃料费等费用。

3)公务接待费支出3.61万元,全年国内公务接待30批次,209人次,主要用于外省及本省市县政务系统人员到单位进行考察、调研、学习等接待费用。

(八)省政务服务中心2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金2054.38万元,自评覆盖率达到98.42%

共组织对“省公共资源交易互联互通平台建设项目、行政审批制度改革项目、政务大厅运行项目、药品采购平台的升级与维护项目、政府采购的保障项目、公共资源交易组织实施项目、政务服务系统运行维护项目”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2054.38万元。从评价情况来看,7个项目支出都达到了预期效果,全部评价结果为优。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2553.83万元。从评价情况来看,整体支出评价得分为91.36分,达到了优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门根据年初设定的绩效目标,7项目自评得分为90分以上。发现的主要问题及原因:部分项目前期因落实省委省政府相关改革部署要求,对项目部分建设内容进行了调整,耽误了项目的进展,导致项目当年未完成。下一步改进措施:完善预算管理,进一步做细、做实、做准预算,严格执行预算,如因特殊情况需要调整预算应当及时按程序报批,加大预算执行力度;建立预算执行全过程动态监控机制,进一步健全预算绩效管理体系,提高预算执行的准确率。

3.重点项目绩效评价报告(无)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度省政务服务中心机关运行经费178.08万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加63.49万元,增长35.66%。主要原因是:2016年度新增军转干部5人增加的人员经费。

2.政府采购支出情况。

2016年度省政务服务中心政府采购支出总额831.43万元,其中:政府采购货物支出56.38万元、政府采购服务支出775.05万元。

3.国有资产占用情况。

截至20161231,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)。

 

海南省人民政.xls

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